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中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照昆明市机构改革工作部署，2019年新组建了中共昆明市委社会工作委员会，作为市委工作机关，对外加挂市社会建设工作办公室牌子，负责按照市委、市政府的决策部署，研究制定全市社会建设的总体规划，统筹协调各级各部门力量，鼓励和支持社会力量参与社会建设，打造共建共治共享的社会治理新格局。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构和机关党委（人事处），包括：综合处、政策法规和信息宣传处、社会治理工作处、社会动员工作处、机关党委（人事处）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对云南提出的“一个跨越”、“三个定位”重要指示，对照省委“3815”战略发展目标，市委打造“六个春城”的发展思路和发展路径，以及《昆明市当好排头兵三年行动方案（2023-2025年）》工作部署，结合党和国家新一轮机构改革中组建的社会工作部的职能职责，认真谋划开展好各项工作。

1. 抓好对县（市）区年度工作考核。按照年度工作要点和考核细则要求，通过过程考核与年终考核相结合的方式，抓好对各县（市）区年度社会治理工作的考核，确保年度量化指标和既定任务圆满完成。

2. 配合做好机构改革工作。按照市委机构改革的部署要求，在做好年度各项工作的同时，及时启动并配合开展好机构改革工作，做好人员转隶、资产清查、档案移交、涉密载体和人员管理等相关工作，确保新的社会工作部按要求时限组建完成。

3. 认真谋划好下一年度工作。根据党和国家新一轮机构改革组建的社会工作部的职能职责，结合昆明社会治理实际情况，认真思考谋划下一年度基层治理、基层政权、信访、两企三新党建、志愿服务等方面工作，为新组建的社会工作部开展工作提出高质量的意见建议。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入522.27万元，其中：一般公共预算522.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少22.83万元，主要原因分析：本年度昆明市委社工委增加3名行政人员，工资福利、社会保障缴费及日常工作经费等基本支出增加36.66万元；由于受疫情影响，本年度单位压缩项目经费预算，项目支出减少59.49万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入522.27万元，其中:本年收入522.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款522.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少22.83万元，主要原因分析：本年度昆明市委社工委增加3名行政人员，工资福利、社会保障缴费及日常工作经费等基本支出增加36.66万元；由于受疫情影响，本年度单位压缩项目经费预算，项目支出减少59.49万元。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出522.27万元。财政拨款安排支出522.27万元，其中：基本支出452.27万元，与上年对比增加36.66万元，主要原因分析：本年度昆明市委社工委增加3名行政人员，工资福利、社会保障缴费及日常工作经费等基本支出增加；项目支出70.00万元，与上年对比减少59.49万元，主要原因分析：由于受疫情影响，本年度单位压缩项目经费预算，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “201（类）－31（款）－01（项）行政运行支出”金额335.73万元，主要用于昆明市委社工委保障机关人员工资、缴纳工伤保障、失业保险及日常办公支出。

2. “201（类）－31（款）－99（项）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”金额70.00万元，主要用于保障昆明市委社工委各项目正常开展。

3. “208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额41.23万元，主要用于保障机关、事业单位在职人员缴纳养老保险费。

4. “210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”金额20.37万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险支出。

5. “210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助支出”金额12.88万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

6. “210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”金额1.41万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员重特病医疗统筹支出。

7. “221（类）－02（款）－01（项）住房公积金”金额40.65万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、 市对下专项转移支付情况

我单位2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.05万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2024年因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待11人次。

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2024年公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2024年公务用车购置及运行维护费为2.65万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.65万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为1辆。

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2024年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 社会治理项目经费：根据《昆明市基层社会治理工作要点》要求，综合运用互联网、微信等新媒介传播昆明基层治理故事，积极营造共建共治共享的良好社会氛围。

2. 单位自身建设经费：为加强市委社工委财务监督和管理，切实规范经费支出行为，提高资金使用效益，保障机关正常运转，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务制度》等有关规定，结合实际，制定本办法。经费支出应依法合规，按照科学规范、量入为出、统筹安排、保障重点、兼顾一般的原则，科学实施预算绩效管理，严格按照年度预算，有效结合工委工作任务和经费性质，科学分类核算和合理支出；严格执行财经纪律，健全财务监督管理机制，细化明确职责分工；厉行勤俭节约，反对铺张浪费，降低运行成本。

3. 社会治理培训项目经费：组织100个创新试点社区所在县（市）区、乡镇（街道）及试点社区（村）社会治理工作人员（约150人）在省内开展基层治理实践能力提升专题培训，对新形势下推进社会治理理念思路、创新举措的认识，落实目标任务。学习外地先进经验，高质量提升市级相关部门、县（市）区、部分街道（乡镇）、示范社区领导干部治理理念和实践能力，不断提升昆明市域社会治理水平。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3. 一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5. 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10. 对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2024年机关运行经费安排58.36万元，与上年对比增加9.63万元，增加19.75%，主要原因分析：本年度单位增加3名行政人员，办公费、邮电费、差旅费、会议费及培训费等日常公用经费定额标准增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昆明市委员会社会工作委员会资产总额161.74万元，其中，流动资产0.90万元，固定资产160.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.26万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000177500111

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2024年预算公开表20240204041216364