监督索引号53010000177501000

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党昆明市委员会社会工作委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、 2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、 2021年度项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党昆明市委员会社会工作委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

按照昆明市机构改革工作部署，2019年新组建了中共昆明市委社会工作委员会，作为市委工作机关，对外加挂市社会建设工作办公室牌子，负责按照市委、市政府的决策部署，研究制定全市社会建设的总体规划，统筹协调各级各部门力量，鼓励和支持社会力量参与社会建设，打造共建共治共享的社会治理新格局。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 组织运行体系进一步完善，社会治理由“九龙治水”向“协同用力”转变。理顺“五级”治理机制。在市级成立市委社会工委的基础上，明确由县（市）区委副书记兼任社会工委书记，在县（市）区委办成立工作专班，乡镇（街道）由副书记分管社会建设工作，社区（村）推行“楼栋长”和“十户长”，形成上下联动、左右联通的“市—县（市）区—乡镇（街道）—村（社区）—小组（楼院）”五级治理组织链条。既强化了顶层设计，又打通了联系居民群众的毛细血管，在推动基层社会治理创新全面发展方面、系统提升人民群众幸福感满意度方面、用社会治理方式解决行政手段解决不了的社会问题方面、以基层社会治理促进创建达标等方面有质的飞跃。

2. 政策制度体系进一步成型，社会治理由“条线探索”向“系统推进”转变。强化顶层设计。历史上首次编制完成《昆明市“十四五”时期社会建设规划》，紧紧围绕构建具有时代特征、中国特色、昆明特点的社会建设体系思路设计框架结构，明确了“三步走”的发展目标和六大重点工程，为昆明“十四五”时期社会治理体系和治理能力现代化明确了时间表、路线图和任务书。推动基层社会治理由部门单打独斗，线条探索向部门联动，一体化推进发展。

3. 公共服务体系进一步延伸，社会治理由“大水漫灌”向“精准服务”转变。按年度出版发行《昆明社会治理现代化指数报告》，将民生类，有客观数据支撑的“人口平均预期寿命”“居民人均可支配收入”“每千人口医疗机构床位数”等46项指标，与全国27个省会城市进行年度分析对比，找出昆明民生保障短板差距，为市委市政府提供决策参考。全市一般公共预算支出的70%以上投向民生领域，社保就业、教育卫生、文化体育、安全生产、民族团结等社会事业全面进步，在全国率先建成就业服务标准化体系，“基层公共文化服务包”模式在全国推广，在省会城市中率先创建为“全国民族团结进步示范市”。

4. 社会动员体系进一步扩展，社会治理由“群众旁观”向“热心参与”转变。广泛动员志愿服务。依托COP15、文明创建、抗击疫情等工作，组织开展系列活动。目前，全市实名注册志愿者达140万人，占全市总人口的16.7%，志愿者占比已经接近北京（19.7%）、上海（18%）等发达城市水平；在昆明登记注册和活动的社会组织达1.2万个，接近上海（约2万个）、北京（约1.5万个）水平。不断深化民主协商。推行“五议工作法”，打造“幸福圆桌会”、“阳光议事厅”等协商品牌，全市100%的社区建立协商议事委员会，城乡居民和多元主体广泛参与，群策群力，共同解决群众关注的热点难点问题。截至目前，共协商解决各类社区问题1.32万件，群众满意率达95.1%。

5. 激励保障体系进一步强化，社会治理由“传统管理”向“现代治理”转变。广泛开展示范创建。全市推进“五个一批”示范工程（一批政府购买服务项目、一批党政群共商共建优秀社区、一批优秀社会组织、一批社区学雷锋志愿服务工作站、一批民主法治示范社区），在县（市）区开展全域创新试点建设，在街道和社区打造百佳城乡社区治理创新示范点，以创建促提升、以示范带整体，涌现出一批先进典型案例。

6. 群防群控体系进一步夯实，社会治理由“事后处置”向“源头治理”转变。创建民族团结进步示范。构建各民族相互嵌入式的社区结构和社会环境，搭建各民族交流交融、共建共享的平台，各级示范点达2154个，边疆民族地区社会安全稳定基础不断巩固。完善社会治安防控体系。坚持“专群结合、依靠群众”方针，整合辅警、治保调解、单位内保、社会保安、治安志愿者等力量15.4万人，构建群防群治工作格局。加强社会治安分色管理，推行“村级警务助理”机制，强化基础管控、延伸服务触角，提升群众安全感和满意度。防范化解社会矛盾风险。落实矛盾纠纷大调解工作联席会议制度，建立县（市）区、乡镇（街道）、村（社区）三级矛盾纠纷大调解中心，将问题矛盾化解在基层。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市委员会社会工作委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位即中国共产党昆明市委员会社会工作委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

注：中国共产党昆明市委员会社会工作委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中国共产党昆明市委员会社会工作委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会部门2021年度收入合计669.05万元。其中：财政拨款收入669.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加60.67万元，增幅为9.97%，主要原因分析为昆明市委社工委本年度新增5名行政人员，基本工资、津贴补贴和社保等人员经费增加，财政拨款收入增加。

二、 支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会部门2021年度支出合计668.89万元。其中：基本支出387.09万元，占总支出的57.87%；项目支出281.80万元，占总支出的42.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加60.51万元，增幅为9.95%，主要原因分析为昆明市委社工委本年度新增5名行政人员，基本工资、津贴补贴和社保等人员经费增加，基本支出增加；受疫情影响，单位压缩项目经费，项目支出与上年相比较减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市委员会社会工作委员会机构正常运转的日常支出387.09万元。与上年对比机构正常运转的日常支出增加108.69万元，增幅为39.04%，主要原因分析为昆明市委社工委本年度新增5名行政人员，基本工资、津贴补贴和社保等人员经费增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出341.20万元，占基本支出的88.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.89万元，占基本支出的11.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市委员会社会工作委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出281.80万元。与上年对比项目支出减少48.18万元，减幅为14.60%，主要原因分析为和上年度相比，本年度市委社工委无新增资产项目，同时未单独预算社会治理与理论培训（省内培训班）经费，所用经费为其余项目剩余经费调剂，且由于疫情原因，未能开展拍摄社会治理宣传片等工作，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、 社会治理创新项目对市本级补助及工作经费支出10.00万元，主要用于公开征集、网络投票、专家评审等环节，确定2021年社会治理项目。

2、 社会治理工作和社会治理创新项目征集评选补助经费支出108.97万元，主要用于社会治理课题调研，专家咨询、论坛建设、居民群众参与社区规划依据优秀社会治理项目征集评选。

3、 昆明市域社会治理指数新闻发布暨专家讨论会经费支出103.97万元，主要用于总结好昆明社会治理生动实践，在国家治理体系和治理能力现代化进程中贡献昆明智慧，进一步扩大边疆民族地区社会治理”昆明样板“影响力。委托中央媒体与近期在北京召开昆明市域社会治理指数新闻发布暨专家研讨会。

4、 社会治理工作和社会治理创新项目征集评选补助经费支出25.87万元，主要用于社会治理课题调研，专家咨询、论坛建设、居民群众参与社区规划依据优秀社会治理项目征集评选。

5、 单位自身建设项目专项资金支出32.84万元，主要用于满足单位建设，加强自身管理，按照财政要求，规范内控，财务管理，进行账务审计，认真贯彻落实《昆明市人民政府印发〈昆明市行政机关法律顾问实施办法〉的通知》（昆政发〔2016〕11号），聘请法律顾问。为推进社会治理工作有序进行，开展社会建设宣传、拍摄社会治理宣传片、网站和微信公众号运维。

6、 “两优一先”表彰奖励经费支出0.15万元，主要用于根据中央、省委和市委《关于做好“两优一先”推荐工作的通知》要求，结合市委社会治理工委的实际，在各成员单元推荐上报的基础上，表彰陈娟等50名同志为工委优秀共产党员，张文馨等30名同志为工委优秀党务工作者，政法委员会机关第七支部等25个基层党组织为工委先进基层党组织，每名同志发放1500元奖金。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出668.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加60.51万元，增幅为9.95%，主要原因分析为昆明市委社工委本年度新增5名行政人员，基本工资、津贴补贴和社保等人员经费增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出585.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.47%。主要用于：

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项），支出303.30万元，该支出主要用于我单位保障机关人员工资、机构正常运转等日常支出；

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），支出281.64万元，该支出主要用于我单位各类专项经费支出；

（3）其他共产党事务支出（款）-一般行政管理事务（项），支出0.15万元，该支出主要用于表彰为工委优秀共产党员，为工委优秀党务工作者；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出25.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于：

（1）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出25.80万元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费；

9. 卫生健康（类）支出25.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于：

（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），支出16.81万元，该支出主要用于我单位基本医疗保险缴费；

（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出8.30万元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费；

（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项），支出0.75万元，该支出主要用于我单位重特病医疗统筹缴费；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出32.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于：

（1）住房改革支出（款）-住房公积金（项），支出32.14万元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.34万元，支出决算为1.55万元，完成预算的46.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.41万元，完成预算的47.96%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的37.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）2021年受疫情影响，我单位本年度公务接待其他单位1批次，共11人次。

（2）本年度我单位公务用车使用频率降低，公务用车运行维护费减少。

（3）我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低了“三公经费”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.30万元，下降45.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.25万元，下降47.11%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降24.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

（1）2021年受疫情影响，我单位本年度公务接待其他单位1批次，共11人次。

（2）本年度我单位公务用车使用频率降低，公务用车运行维护费减少。

（3）我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低了“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.41万元，占90.64%；公务接待费支出0.15万元，占9.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.41万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位进行出差调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待西安市委社会治理和平安建设工作办公室1批次共计11人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会部门2021年机关运行经费支出45.89万元，与上年对比机构运行经费增加4.74万元，增幅为11.51%，主要原因分析为本年度昆明市委社工委新增5名行政人员，办公费、差旅费、培训费等公用经费标准增加，机构运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市委员会社会工作委员会部门资产总额143.82万元，其中，流动资产1.10万元，固定资产142.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.72万元，其中固定资产增加0.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额95.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出95.00万元。授予中小企业合同金额95.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：财政拨款收入，是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

七、 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、 “三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53010000177501111

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2021年决算公开表（定稿）20220921030329733