监督索引号53010000177500000

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会

2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会

2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照昆明市机构改革工作部署，2019年新组建了中共昆明市委社会工作委员会，作为市委工作机关，对外加挂市社会建设工作办公室牌子，负责按照市委、市政府的决策部署，研究制定全市社会建设的总体规划，统筹协调各级各部门力量，鼓励和支持社会力量参与社会建设，打造共建共治共享的社会治理新格局。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会（市社建办）设4个内设机构和机关党委（人事处），分别是综合处、政策法规和信息宣传处、社会治理工作处、社会动员工作处、机关党委（人事处）。中国共产党昆明市委员会社会工作委员会行政编制25名，设书记1名，由市委领导兼任，副书记4名（其中分管日常工作的1名副书记为正县级）；正科级领导职数5名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数5名（含机关纪委书记1名）。

（三）重点工作概述

1、 完善社会建设政策制度。做好顶层设计，加快社会建设“十四五”规划编制，确保与全市国民经济和社会发展“十四五”规划有效衔接、同步部署。完善政策制度，出台《组织引导社会力量参与基层社会治理实施意见》等文件，加快构建昆明市社会治理“1+7+N”政策体系。优化评价体系，科学编制《社会治理发展报告》，完善“1+2”社会治理评价体系，加强“社会治理指数”同“六稳”“六保”特别是民生保障工作同步推进。提炼“制度要素”，通过“全国市域社会治理现代化试点”创建，“五个一批”工程，“100个城乡社区治理创新试点”和“百佳小区”建设，及时总结提炼典型经验，系统推进社会治理工作。

2、 构建协同高效社会建设工作链条。强化市级统筹协调功能，整合力量推进党建引领、制度建设、公共服务、社会动员、市域治理、基层治理、城市文明等方面的工作。提升县（市）区治理效能，强化各县（市）区社会建设工作专班建设，加强工作人员配备，高位统筹、协调推进基层治理工作全面展开。深化乡镇（街道）社会治理赋权扩能，探索推进乡镇（街道）管理体制、职能体系、运行机制改革，促进更多部门力量向基层下移。完善村（社区）社会治理责任制，发挥基层党组织的主导作用，推行片区长、楼栋长、十户长制度，激活基层服务管理的神经末梢。优化社区事项“三个清单”，完善事务准入流程和制度，推进基层减负增效。健全社会治理协调联动机制，建立完善市、县（市）区、乡镇（街道）、村（社区）四级联席会议制度、“跨部门、跨区域”议事协调机制和领导小组成员单位联络员制度，推动形成统筹联动工作局面

3、 激发社会治理动力活力。动员广大社会主体参与热情，健全以议事为重点的基层协商民主机制，开展“社区营造行动”，推广“社区听证”制度，推动重心下移、资源下倾、服务延伸。探索实施宜居社区美化共建工程，发挥分散在社区内的各类智力人才和专业资源作用，成立社区空间美化研究机构，实施城乡社区美学、城市地域文化特色等实践应用项目，组织发动广大社区居民共同塑造美丽宜居社区环境。加大社会组织培育发展支持力度，发挥社会组织孵化中心功能作用，为社区居民、社工人才与社会组织搭建更多联系纽带和桥梁，以政府购买服务项目化助推社会组织参与社会治理。

4、 夯实社会建设激励保障基础。优化治理资金投入方式，加大市县两级社会治理财政资金保障力度，引导社会资金参与，探索设立社区公益微基金，促进社区治理公益项目发展。加强社区人才队伍建设，完善社区选人用人和后备人才培养制度，探索建立市内跟班学习机制，加大与北京等先进地区社会治理人才双向交流学习力度。借助外脑外力推进合作共赢，对接省委党校、市委党校，联合在昆高校，建立一批社会治理实训基地，充分运用好专家智库资源，实现理论与实践的有机融合。整合集成“智慧党建”、“智慧安全”、“智慧应急”、“智慧社区”和“智慧服务”等功能，加快推进县（市）区、街道、社区社会治理信息化平台建设。加强社会治理领域宣传。组织好“优秀社会组织”、“优秀社区工作者”等评选活动，不断提升市民参与率和认同感。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,即中国共产党昆明市委员会社会工作委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入521.46万元，其中：一般公共预算521.46万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比财务总收入减少322.90万元，主要原因分析为：本年度减少人员职业年金缴费，工资福利支出减少42.80万元；按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，商品和服务支出减少0.10万元；根据财政局相关政策规定，本年度压缩项目经费，项目支出减少280.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入521.46万元，其中:本年收入521.46万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款521.46万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少322.90万元，主要原因分析为：本年度减少人员职业年金缴费，工资福利支出减少42.80万元；按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，商品和服务支出减少0.10万元；根据财政局相关政策规定，本年度压缩项目经费预算，项目支出减少280.00万元。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出521.46万元。财政拨款安排支出521.46万元，其中：基本支出321.46万元，与上年对比减少42.90万元，主要原因分析为本年度减少人员职业年金缴费，工资福利支出减少42.80万元；按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，商品和服务支出减少0.10万元；项目支出200.00万元，与上年对比减少280.00万元，主要原因分析为根据财政局相关政策规定，本年度压缩项目经费预算，项目支出减少280.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1、 “201－29党委办公厅（室）及相关机构事务”金额448.88万元，其中：行政运行支出248.88万元，主要用于昆明市委社工委保障机关人员工资、缴纳工伤保障、失业保险及日常办公支出；专项业务支出200.00万元，主要用于昆明市委社工委项目支出。

2、 “208－05行政事业单位养老支出”金额25.87万元，主要用于保障机关、事业单位在职人员缴纳养老保险费。

3、 “210－11行政单位医疗支出”金额23.65万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险等支出。其中：行政单位医疗16.01万元，公务员医疗补助7.10万元，其他行政事业单位医疗支出0.54万元。

4、 “221－02住房保障支出”金额23.07万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，支出分别列（基本支出321.46万元，项目支出200.00万元）。

1、 “301（类）工资福利支出”，主要反映单位在职职工各类工资报酬支出，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，金额278.04万元，具体支出如下：

（1）“301－01，工资福利支出－基本工资”金额51.32万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

（2）“301－02，工资福利支出－津贴补贴”金额84.63万元，主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（3）“301－03，工资福利支出－奖金”金额69.28万元，主要反映单位在职人员按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等。

（4）“301－08，工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”金额25.87万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（5）“301－10，工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”金额16.01万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（6）“301－11，工资福利支出－公务员医疗补助缴费”金额7.10万元，主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（7）“301－12，工资福利支出－其他社会保障缴费”金额0.77万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金。

（8）“301－13，工资福利支出－住房公积金”金额23.07万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2、 “302（类）商品和服务支出”，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，金额243.42万元，具体支出如下：

（1）“302－01，商品和服务支出－办公费”金额32.30万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志及各项专项支出。

（2）“302－02，商品和服务支出－印刷费”金额0.50万元，主要反映单位印刷服务支出。

（3）“302－03，商品和服务支出－咨询费”金额38.00万元，主要反映单位咨询方面的支出。

（4）“302－07，商品和服务支出－邮电费”金额1.61万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（5）“302－11，商品和服务支出－差旅费”金额2.99万元，主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（6）“302－13，商品和服务支出－维修（护）费”金额25.08万元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

（7）“302－15，商品和服务支出－会议费”金额10.00万元，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（8）“302－16，商品和服务支出－培训费”金额31.52万元，主要反映国（境）内的培训支出，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（9）“302－17，商品和服务支出－公务接待费”金额0.40万元，主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（10）“302－27，商品和服务支出－委托业务费”金额78.50万元，主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（11）“302－28，商品和服务支出－工会经费”金额1.03万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（12）“302－29，商品和服务支出－福利费”金额3.90万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费。

（13）“302－29，商品和服务支出－公务用车运行维护费”金额2.94万元，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（14）“302－39，商品和服务支出－其他交通费用”金额14.65万元，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2021年度无与中央配套事项市对下专项转移支付情况。

（二）与省级配套事项

我单位2021年度无与省级配套事项市对下专项转移支付情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2021年度无按既定政策标准测算补助事项市对下专项转移支付情况。

（四）经济社会事业发展事项

我单位2021年度无经济社会事业发展事项市对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.30万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.34万元，较上年减少0.30万元，下降8.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2021年因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2021年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.30万元，下降42.86%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少的原因：因2020年受疫情影响，且根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，我单位2021年公务接待计划减少，因此预算金额减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2021年公务用车购置及运行维护费为2.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2021年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1、 项目名称：单位自身建设项目经费。

预算绩效目标：为满足单位建设，加强自身管理，按照财政要求，规范内控，财务管理，进行账务审计，认真贯彻落实《昆明市人民政府印发〈昆明市行政机关法律顾问实施办法〉的通知》（昆政发〔2016〕11号），聘请法律顾问。为推进社会治理工作有序进行，开展社会建设宣传、拍摄社会治理宣传片、网站和微信公众号运维。

2、 项目名称：社会治理工作和社会治理创新项目征集评选补助经费。

预算绩效目标：中共昆明市为昆明市人民政府印发《关于创新社会治理加强基层建设规划纲要（2018—2035年）》两个文件的通知（昆发〔2018〕16号）。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，准确把握“立足西南、面向全国、辐射南亚东南亚的区域性国际中心城市”战略定位，努力构建共建共治共享的现代社会治理格局和具有昆明特色的社会治理体系，在精治、共治、法治上下功夫，在落细、落小、落实上求实效，为加快推进社会治理体系和治理能力现代化、在全省率先全面建成小康社会、加快建设区域性国际中心城市作出新的更大贡献。

3、 项目名称：社会治理培训项目经费。

预算绩效目标：基层治理实践能力提升培训：组织100个创新试点社区所在县（市）区、乡镇（街道）及试点社区（村）社会治理工作人员（约150人）在省内开展基层治理实践能力提升专题培训，对新形势下推进社会治理理念思路、创新举措的认识，落实目标任务。全面提升市域社会治理水平培训：主要用于深入贯彻落实党的十九届四中、五中全会，学习外地先进经验，高质量提升市级相关部门、县（市）区、部分街道（乡镇）、示范社区领导干部治理理念和实践能力，不断提升昆明市域社会治理水平。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2、 年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3、 一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4、 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5、 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、 “三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、 工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、 商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10、 对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、 其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2021年机关运行经费安排43.42万元，与上年对比减少0.10万元，主要原因分析：办公费增加2.80万元，增加原因是本年定额指标增加办公费；印刷费增加0.50万元，增加的原因是本年度定额指标增加印刷费；水费减少0.52万元，减少原因是本年度水费定额指标减少；邮电费无变化，定额指标为1.61万元2021年预算未发生变化；差旅费无变化，定额指标为2.99万元2021年预算未发生变化；维修（护）费无变化，定额指标为2.08万元2021年预算未发生变化；会议费无变化，定额指标为10.00万元2021年预算未发生变化；培训费无变化，定额指标为0.52万元2021年预算未发生变化；公务接待费减少0.30万元，减少原因是本年度单位减少公务接待计划；工会经费增加0.04万元，增加原因是本年度工会经费定额指标增加；福利费无变化，定额指标为3.90万元2021年预算未发生变化；公务用车运行维护费无变化，定额指标为2.94万元2021年预算未发生变化；其他交通费用无变化，定额指标为14.65万元2021年预算未发生变化；其他商品服务费减少2.62万元，减少原因是本年度其他商品服务费定额指标减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位2020年年末资产总额为：90.53万元；其中流动资产为1.15万元（库存现金0.00万元，银行存款1.15万元）占比1.27%；固定资产净值为89.38万元，占比98.73%。资产总额较上年相比减少30.06万元，其中：正常工作开展，货币资金收支结算较2019年年末减少10.64万元，主要原因是银行款项支付形成；固定资产计提折旧后净值减少19.42万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产党昆明市委员会社会工作委员会基本支出321.46万元，与上年对比减少42.90万元，减少的原因主要是：

1. 本年度减少人员职业年金缴费，工资福利支出减少42.80万元；

2. 按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，商品和服务支出减少0.10万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产党昆明市委员会社会工作委员会项目支出200.00万元，与上年对比减少280.00万元，减少的原因主要是：

1. 根据财政局相关政策规定，本年度压缩项目经费预算，项目支出减少280.00万元。

监督索引号53010000177500111

附件3：2021年部门预算公开情况表（中国共产党昆明市委员会社会工作委员会）20210222102344999