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中国共产党昆明市委员会社会工作委员会

2020年预算公开

第一部分 中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会

2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照昆明市机构改革工作部署，2019年新组建了中国共产党昆明市委员会社会工作委员会，作为市委工作机关，对外加挂市社会建设工作办公室牌子，负责按照市委、市政府的决策部署，研究制定全市社会建设的总体规划，统筹协调各级各部门力量，鼓励和支持社会力量参与社会建设，打造共建共治共享的社会治理新格局。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会（市社建办）设4个内设机构和机关党委（人事处），分别是综合处、政策法规和信息宣传处、社会治理工作处、社会动员工作处、机关党委（人事处）。中国共产党昆明市委员会社会工作委员会行政编制25名，设书记1名，由市委领导兼任，副书记4名（其中分管日常工作的1名副书记为正县级）；正科级领导职数5名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数5名（含机关纪委书记1名）。

（三）重点工作概述

1. 建立社会建设组织体系，形成社会治理强大合力。一是建强组织体系，凝聚治理共识。在市委成立由程连元书记任组长的市委社会建设工作领导小组，高位统筹推进全市社会建设工作；将社会建设工作明确为地方党委的“一把手”工程，将工作任务完成情况列入年度县（市）区党委书记向市委常委会述职的重要内容；在各县（市）区成立县（市）区委社会建设工作领导小组和工作专班，在街道（乡镇）成立社会建设办公室，在社区推选片（区）长、楼栋长，形成高位统筹、协调各方、上下联动、左右联通的社会治理组织体系。二是及时进行安排部署，明确工作目标任务。2019年6月，组织召开全市社会建设工作推进会，安排部署全市社会建设工作，印发了《昆明市2019年社会建设工作要点》。各县（市）区相继召开了社会建设工作动员会议，明确了各地区重点工作和目标任务。三是强化统筹协调，推动工作任务落实。发挥市委社会建设工作领导小组办公室（中国共产党昆明市委员会社会工作委员会）的统筹协调作用，建立市、县、街道、社区四级社会建设工作联席会议和各县（市）区、各成员单位联络员制度，及时研究解决社会建设工作中的困难和问题，形成责任明确、分工协作、齐抓共管、相互配合的良好工作氛围。

2. 完善社会建设政策体系，确保社会治理有章可循。

3. 扎实开展试点创建，试点示范带动作用有效发挥。一是实施“五个一批”示范工程，打造一批政府购买服务示范项目、一批党政群共商共建优秀社区（小区）、一批优秀社会组织、一批优秀社区学雷锋志愿服务工作站、一批民主法治示范社区（小区）。二是从全市138个乡镇（街道）、763个社区中选取100个社区（其中2019年35个），指导各地逐一找准各自定位，明确创建主题，深入开展试点创建工作，近期将对2019年试点创建情况进行测评，提炼20个以上优秀社区工作经验在全市范围内推广。三是开展社会治理典型案例评选活动。年内，将从市级、县（市）区、街道（乡镇）、城乡社区、社会组织、社区工作者6个层面，对全市社会治理工作方面好的经验做法和典型案例进行深度挖掘和总结提炼，形成《昆明市社会治理典型案例汇编》并进行宣传推广，为各级各部门和广大社会治理工作者提供借鉴，进一步提升昆明市社会治理的能力和水平。

4. 强化学习交流和宣传，社会治理理论基础不断夯实。一是加强学习培训。高规格举办“社会治理专家昆明行”活动，邀请北京、上海等地的全国社会治理领域权威专家为全市有关领导干部和治理工作队伍进行了专题辅导培训，共商共议打造社会治理“昆明模式”的方法与路径。于2019年5月在昆举办上海社会治理专家昆明座谈会，10月在云南民族干部学院举办社会治理专题培训班，切实基层治理队伍的工作能力和业务水平。二是积极开展调研指导。2019年9月以来，中国共产党昆明市委员会社会工作委员会领导班子结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，率队到14个县（市）区及其所属的部分街道、村（社区）调研社会治理工作，宣讲社会治理政策理论、目标任务、实施路径和治理方式，推动全市上下进一步深化对“打造共建共治共享的社会治理格局”的认识。三是注重人才队伍建设。在市社会科学院挂牌成立“昆明社会治理研究院”，组建昆明市社会建设工作专家智库（首批），聚集了30名全国社会建设领域的知名专家学者；组建本土社会治理专家智库（首批），囊括了40名优秀的社会治理方面的实践者、探索者。扎实开展最美城乡社区工作者评选活动，评选出20名昆明市“最美城乡社区工作者”，通过展示好、宣传好新时代基层社区工作者担当作为的良好精神风貌，树立一批爱岗创新的先进典型，着力营造人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理生动局面。四是进一步拓宽宣传渠道。启动拍摄“和谐春城 共治之城”社会治理宣传片，开通中国共产党昆明市委员会社会工作委员会门户网站、“我家昆明”微信公众号平台，进一步拓宽宣传渠道。加强对社会治理工作的正面宣传报道，彰显社会治理的创新经验和突出成效，全年累计在各类媒体宣传昆明社会治理工作50余次，《力量下沉 资源整合 科学考核——昆明探索边疆民族地区社会治理创新显实效》被新华社内参采用，《从社会管理到社会治理 昆明探索社会治理工作新路径》被昆明日报头版头条采用。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是中国共产党昆明市委员会社会工作委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 844.36万元，其中：一般公共预算财政拨款844.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比财务总收入增加349.17万元，主要原因分析为：中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2019年下半年成立，一般公共预算财政拨款为后期追加，部门相关工作处于准备阶段，2020年单位已正常运行，相关经费已按全年数正常下达，因此基本支出较上年度增加296.21万元，项目支出较上年度增加52.96万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 844.36万元，其中:本年收入844.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款844.36万元（本级财力844.36万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比财务总收入增加349.17万元，主要原因分析为：中国共产党昆明市委员会社会工作委员会于2019年下半年成立，一般公共预算财政拨款为后期追加，部门相关工作处于准备阶段，2020年单位已正常运行，相关经费已按全年数正常下达，因此基本支出较上年度增加296.21万元，项目支出较上年度增加52.96万元。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 844.36万元。财政拨款安排支出 844.36万元，其中：基本支出364.36万元，与上年对比基本支出增加237.39万元，主要原因分析为：中国共产党昆明市委员会社会工作委员会是2019年下半年新成立的单位，上半年未发生基本支出，2020年全年较2019年半年相比人员经费和日常公用经费金额增加；项目支出480.00万元，与上年对比项目支出增加30.95万元，主要原因分析为：2020年存在项目变化，经市财政局同意2020年预算将解决市委市政府社会治理重点难点专项资金、智库咨询服务和专项经费项目法律服务等项目纳入部门预算范围。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1、 “201（类）－31（款）－01（项）”党委办公厅（室）及相关机构事务支出236.71万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出，该类支出为我单位各项基本支出（不包括住房公积金、医疗保险、公务员医疗补助、重特病统筹、养老保险、职业年金和购房补贴支出）；

2、 “201（类）－31（款）－99（项）”党委办公厅（室）及相关机构事务支出492.94万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出，该类支出为我单位专项经费支出（不包括住房公积金、医疗保险、公务员医疗补助、重特病统筹、养老保险、职业年金和购房补贴支出）；

3、 “208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出23.53万元，该支出主要为我单位基本养老保险缴费支出；

4、 “208（类）－05（款）－06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出41.60万元，该支出主要为我单位职业年金缴费支出；

5、 “210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗支出14.55万元，该支出为我单位基本医疗缴费支出；

6、 “210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助支出6.46万元，该类支出为我单位公务员医疗补助缴费支出；

7、 “210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出0.49万元，该类支出为我单位工伤保险、失业保险和重特病统筹缴费支出；

8、 “221（类）－02（款）－01（项）”住房保障支出28.08万元，主要反映政行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要为我单位住房公积金缴费支出。

其中，基本支出364.36万元，项目支出480.00万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，支出分别列（基本支出364.36万元，项目支出480.00万元）。

1．“301（类）工资福利支出”，主要反映单位在职职工各类工资报酬支出，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，金额320.85万元，具体支出如下：

（1）“301（类）－01（款），工资福利支出－基本工资”金额49.28万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资，其中：基本支出为49.28万元，项目支出为0.00万元。

（2）“301（类）－02（款），工资福利支出－津贴补贴”金额83.59万元，主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等，其中：基本支出为83.59万元，项目支出为0.00万元。

（3）“301（类）－03（款），工资福利支出－奖金”金额73.01万元，主要反映单位在职人员按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等，其中：基本支出为73.01万元，项目支出为0.00万元。

（4）“301（类）－08（款），工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”金额23.53万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费，其中：基本支出为23.53万元，项目支出为0.00万元。

（5）“301（类）－09（款），工资福利支出－机关事业单位职业年金缴费”金额41.60万元，主要反映单位为职工缴纳的职业年金缴费，其中：基本支出为41.60万元，项目支出为0.00万元。

（6）“301（类）－10（款），工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”金额14.55万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费，其中：基本支出为14.55万元，项目支出为0.00万元。

（7）“301（类）－11（款），工资福利支出－公务员医疗补助缴费”金额6.45万元，主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费，其中：基本支出为6.45万元，项目支出为0.00万元。

（8）“301－12（款），工资福利支出－其他社会保障缴费”金额0.76万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，该项支出全部为基本支出，其中：基本支出为0.76万元，项目支出为0.00万元。

（9）“301（类）－13（款），工资福利支出－住房公积金”金额28.08万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金，其中：基本支出为28.08万元，项目支出为0.00万元。

2．“302（类）商品和服务支出”，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，金额523.51万元，具体支出如下：

（1）“302（类）－01（款），商品和服务支出－办公费”金额60.80万元，主要反映单位购买日常办公用品、报杂志等支出，其中：基本支出为0.00万元，项目支出为60.80万元。

（2）“302（类）－05（款），商品和服务支出－水费”金额0.52万元，主要反映单位购买日常用水支出，其中：基本支出为0.52万元，项目支出为0.00万元。

（3）“302（类）－07（款），商品和服务支出－邮电费”金额1.61万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等，其中：基本支出为1.61万元，项目支出为0.00万元。

（4）“302（类）－11（款），商品和服务支出－差旅费”金额2.98万元，主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，其中：基本支出为2.98万元，项目支出为0.00万元。

（5）“302（类）－13（款），商品和服务支出－维修（护）费”金额17.08万元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，其中：基本支出为2.08万元，项目支出为15.00万元。

（6）“302（类）－15（款），商品和服务支出－会议费”金额10.00万元，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等，其中：基本支出为10.00万元，项目支出为0.00万元。

（7）“302（类）－16（款），商品和服务支出－培训费”金额27.52万元，主要反映国（境）内的培训支出，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用，其中：基本支出为0.52万元，项目支出为27.00万元。

（8）“302（类）－17（款），商品和服务支出－公务接待费”金额0.70万元，主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，其中：基本支出为0.70万元，项目支出为0.00万元。

（9）“302（类）－27（款），商品和服务支出－委托业务费”金额170.20万元，主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，其中：基本支出为0.00万元，项目支出为170.20万元。

（10）“302（类）－28（款），商品和服务支出－工会经费”金额0.99万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费，其中：基本支出为0.99万元，项目支出为0.00万元。

（11）“302（类）－29（款），商品和服务支出－福利费”金额3.90万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费，其中：基本支出为3.90万元，项目支出为0.00万元。

（12）“302（类）－31（款），商品和服务支出－公务用车运行维护费”金额2.94万元，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，，其中：基本支出为2.94万元，项目支出为0.00万元。

（13）“302（类）－39（款），商品和服务支出－其他交通费用”金额14.65万元，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等，其中：基本支出为14.65万元，项目支出为0.00万元。

（14）“302（类）－99（款），商品和服务支出－其他商品和服务支出”金额209.62万元，主要反映无法归属科目的日常公用支出及项目支出。如：对下补助经费、诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等，其中：基本支出为2.62万元，项目支出为207.00万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0.00万元。

（二）与中央配套事项

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会无与中央配套事项对下转移项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会无按既定政策标准测算补助事项对下转移项目。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

2020年中国共产党昆明市委员会社会工作委员会无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.64万元，较上年增加2.23万元，增长158.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2020年因公出国（境）费较上年无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2020年公务接待费预算为0.70万元，较上年增加0.70万元，增长100.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待28人次。

增减变化原因：中国共产党昆明市委员会社会工作委员会是2019年新成立预算单位，上年度未产生公务接待费，没有上年接待费底数，今年属于第一次填报，金额较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2020年公务用车购置及运行维护费为2.94万元，较上年增加1.53万元，增长108.51%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.94万元，较上年增加1.53万元，增长108.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：由于中国共产党昆明市委员会社会工作委员会于去年下半年成立，公务用车运行经费仅为半年金额，2020年全年金额相比2019年半年金额增加。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1、 项目名称：解决市委、市政府社会治理重点难点专项资金。

预算绩效目标：通过社会动员方式，发动社会组织、居民等多元主体参与解决市委、市政府确定关于社会治理重点难点问题。2020年选择2个重点难点问题，每个问题选择2个试点社区（小区），每个试点需经费24万元，合计96万元。

2、 项目名称：社会治理项目征集评选及补助经费。

预算绩效目标：通过对国内若干自贸区和云南自贸区昆明片区营商服务、治理、文化环境的研究，探索如何完善和创新对外国人、台湾同胞和海外侨胞等特殊人群管理模式，加强基层社会管理和服务体系建设，增强城乡社区服务功能，强化自贸区企事业单位、人民团体在社会管理和服务中的职责，引导社会组织健康有序发展，鼓励社会各界参与治理，构建社会共治格局。

3、 项目名称：社会治理人才队伍评选宣传项目专项资金。

预算绩效目标：为进一步贯彻落实中央和省委、市委关于新时代加强和创新基层社会治理的部署要求，深入推进社会治理创新，分别组织开展社会组织、社工人才、社区工作者评选推荐活动，树立一批先进典型，激励和带动全社会扬正气、促和谐，并吸引广大人民群众参与社会治理，预算资金40万元。

4、 项目名称：社会治理理论与实务（省外培训班）专项资金。

预算绩效目标：组织市级相关部门、县（市）区分管领导和试点社区负责人赴省外先进地区进行学习，进一步深化各部门、县（市）区和试点社区负责人对新形势下推进社会治理理念思路、创新举措的认识，落实目标任务。

5、 项目名称：试点测评工作经费。

预算绩效目标：委托第三方对全市2020年65个试点社区创建工作进行测评，深度挖掘试点社区社会治理的实践成果，形成可在全市推广的经验。

6、 项目名称：编制昆明社会治理发展报告2020专项资金。

预算绩效目标：委托第三方深入总结昆明社会治理工作情况，编制社会治理发展报告（2020），并以出版社书刊号正式刊发，提升我市社会治理影响力。

7、 项目名称：社会建设年度合作项目宣传专项资金。

预算绩效目标：与媒体合作通过动态报道、开设专栏专题报道、典型报道等形式，有计划、有重点、有策划的宣传好我市社会建设工作。并通过信息简报、专报信息等加大宣传力度。

8、 项目名称：专家智库咨询服务项目专项经费。

预算绩效目标：委托第三方专业机构对社会建设工作专家进行日常管理联系，主要负责支付专家报酬、收集专家咨询意见、编制决策参考等。

9、 项目名称：党建引领提升社会治理水平项目专项资金。

预算绩效目标：建立健全各级各部门社会治理工作制度，认真梳理项目实施情况，全面总结经验，挖掘选树典型，积极申报优秀案例，形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理长效机制，努力成为全国社会治理示范城市。成立工作领导小组，制定实施方案，明确责任分工及时间节点，全面启动《党建引领提升社会治理水平》项目实施工作，形成《党建引领提升社会治理水平》项目课题报告。

10、 项目名称：法律服务项目专项资金。

预算绩效目标：聘请法律顾问，对政策法规、合同文书等规范性进行审查。

11、 项目名称：网站及微信公众号运维专项资金。

预算绩效目标：委托第三方专业机构对昆明市社会建设微信公众号平台、门户网站进行定期维护。

12、 项目名称：单位自身建设项目专项资金。

预算绩效目标：根据工作需要，委托第三方提供会计综合服务便于开展社会治理工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、 “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5.00%，最高不超过12.00%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会社会工作委员会2020年机关运行经费安排43.52万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加27.57万元，增长35.97%，其中：办公费增加0.90万元；公务接待费增加0.70万元；水费增加0.20万元；邮电费增加0.78万元；差旅费增加1.31万元；维修（护）费增加0.80万元；会议费增加5.00万元；培训费增加0.20万元；工会经费增加0.37万元；福利费增加2.46万元；公务用车运行维护费增加1.53万元；其他交通费用增加13.32万元，以上经费增长原因是中国共产党昆明市委员会社会工作委员会是2019年下半年新成立的单位，2020年全年机关运行经费对应2019年半年金额相对较大。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位2019年年末资产总额为：153.74万元；其中流动资产为11.79万元（库存现金0.00万元，银行存款11.79万元）占比7.67%；固定资产原值为141.95万元，占比92.33%，其中通用设备126.01万元，占固定资产的88.77%，家具、用具、装具及动植物15.94万元，占固定资产的11.23%。总资产较2018年年末增加141.95万元，增幅100.00%，主要原因是中国共产党昆明市委员会社会工作委员会是新成立单位，没有上年底数，所有资产均为今年第一次录入填报。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党昆明市委员会社会工作委员会基本支出364.36万元，与上年对比增加237.39万元，增减变化的原因主要是：

1、 中国共产党昆明市委员会社会工作委员会是2019年下半年新成立的单位，上半年未发生基本支出，2020年全年较2019年半年相比基本支出金额增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党昆明市委员会社会工作委员会项目支出480.00万元，与上年对比增加30.95万元，增减变化的原因主要是：

1、 2020年存在项目变化，经市财政局同意2020年预算将解决市委市政府社会治理重点难点专项资金、智库咨询服务和专项经费项目法律服务等项目纳入部门预算范围。

监督索引号53010000177500111